职责相符度：5分
(高) /1人反馈1、记好材料明细帐，按类立帐，按品种和规格分帐户进行制单。
2、根据仓管员提供的出库单和入库单做好汇总和记录。
3、每月准时汇总出库物资和入库物资，记录出材料消耗状况做好报表。
4、定期和仓管员进行一次核对。
5、凡需过磅材料：仓管员、督查、供料人共同过磅，先过毛重，后即时填单，卸料后除皮重，再填上净重数量，单位、总金额经仓管员、督查、过磅员、供料人审核无误后签字。
6、不需过磅材料，仓管员、督查、供料人现场清点后，即可开收料单，由仓管员、督查、供料人核对。
7、对所收材料进行审核时，要对收料单进行对照，审核无误后在收料单上签字。
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